本方案为公司总部考评公司店长绩效,决定其报酬的主要文件依据,方案的内容有经营目标设立、指标解释、目标考评办法及奖罚标准共4个方面。
设立经营目标,是为了引导公司以正常的经营发展速度运营,科学地考评公司各阶段的经营绩效,构建合理有效的激励机制,从而使公司持续地获取良好经济效益。
3、营收利润率;4、顾客投诉率;5、人均营业收入。其中营业收入为指导性指标,不作为考评指标。以上描述的目标分别以月度指标和年度指标的方式下达。详见《20xx年公司经营计划指标表》001-007表。
1、本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标,不作考核要求;其他四项指标是考核指标。
2、“营业总收入”:指当月实际到帐的营业总收入,其中既包括维修收入,护理洗车收入、汽车用品出售的收益,也包括代办业务收入;
既包括到帐的当月营业收入,也包括到帐的前期营业收入。当月发生,但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。
3、“总利润”:指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额,减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼
品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。分摊费用原则上以12个月为摊销期,按月平均分摊。
4、“顾客投诉率”:指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~=当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。 5、“人均营业收入”:指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~=当月营业总收入/当月平均员工总数。 6、本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上,即香蜜店全员人数应控制在56人至60人范围。
1、本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标,不作考核要求;其他四项指标是考核指标。
2、“营业总收入”:指当月实际到帐的营业总收入,其中既包括维修收入,护理洗车收入、汽车用品出售的收益,也包括代办业务收入;既包括到帐的当月营业收入,也包括到帐的前期营业收入。当月发生,但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。 3、“总利润”:指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额,减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。分摊费用原则上以12个月为摊销期,按月平均分摊。
4、“顾客投诉率”:指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~=当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。 5、“人均营业收入”:指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~=当月营业总收入/当月平均员工总数。 6、本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上,即龙翔店全员人数应控制在28人至35人范围。
1、本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标,不作考核要求;其他四项指标是考核指标。
2、“营业总收入”:指当月实际到帐的营业总收入,其中既包括维修收入,护理洗车收入、汽车用品出售的收益,也包括代办业务收入;
既包括到帐的当月营业收入,也包括到帐的前期营业收入。当月发生,但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。 3、“总利润”:指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额,减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。分摊费用原则上以12个月为摊销期,按月平均分摊。
4、“顾客投诉率”:指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~=当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。 5、“人均营业收入”:指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~=当月营业总收入/当月平均员工总数。 6、 本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上,即大和店全员人数应控制在28人至35人范围。
1、本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标,不作考核要求;其他四项指标是考核指标。
2、“营业总收入”:指当月实际到帐的营业总收入,其中既包括维修收入,护理洗车收入、汽车用品出售的收益,也包括代办业务收入;既包括到帐的当月营业收入,也包括到帐的前期营业收入。当月发生,但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。 3、“总利润”:指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额,减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。分摊费用原则上以12个月为摊销期,按月平均分摊。
4、“顾客投诉率”:指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~=当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。 5、“人均营业收入”:指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~=当月营业总收入/当月平均员工总数。 6、 本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上,即东滨店全员人数应控制在28人至35人范围。
1、本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标,不作考核要求;其他四项指标是考核指标。
2、“营业总收入”:指当月实际到帐的营业总收入,其中既包括维修收入,护理洗车收入、汽车用品出售的收益,也包括代办业务收入;
既包括到帐的当月营业收入,也包括到帐的前期营业收入。当月发生,但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。 3、“总利润”:指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额,减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼
品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。分摊费用原则上以12个月为摊销期,按月平均分摊。
4、“顾客投诉率”:指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~=当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。 5、“人均营业收入”:指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~=当月营业总收入/当月平均员工总数。
6、 本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上,即坂田店全员人数应控制在28人至35人范围。同时允许坂田店三个月开发期有一
1、本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标,不作考核要求;其他四项指标是考核指标。
2、“营业总收入”:指当月实际到帐的营业总收入,其中既包括维修收入,护理洗车收入、汽车用品出售的收益,也包括代办业务收入;
既包括到帐的当月营业收入,也包括到帐的前期营业收入。当月发生,但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。 3、“总利润”:指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额,减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼
品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。分摊费用原则上以12个月为摊销期,按月平均分摊。
4、“顾客投诉率”:指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~=当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。 5、“人均营业收入”:指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~=当月营业总收入/当月平均员工总数。
6、本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上,即市民中心店全员人数应控制在9人至14人范围;同时,该店必须大力开展“护理
(一)、从本表所列的指标水平看,20xx年公司所制定的三项经营指标在行业中线水平。其问题大多有三点:1、目前企业具有的综合经营实力有限:专业生产员工队伍尚待建立,专业配套设施尚有一定差距,经营管理人员有待配套。2、经营所需流动资金尚有一定差额。3、公司经营转型属于开始阶段,经验有待积累,提高有一个发展过程。
(二)、营业收入未达理想水平(6800万元左右)的问题大多受经营能力和专业员工队伍水平较低的影响。市民中心店由于场地条件所限,营业量短时难有大的提升。坂田店刚开业,有一个成长期,从整体上拉低营业量水平。
(三)、利润、利润率两项指标定的较低的原因是公司目前固定成本比较高,加上短时间之内经营能力上不去,营业量上不去。 以上情况是公司发展中的问题,公司只要坚持经营改进,坚持转型,经营能力增强了,专业技术人员队伍水平提升了,三项指标可完全达到正常水平,甚至达到优良水平。
入,但不包括本月已发生而并未到账的营业收入。营业收入按收付实现制统计计算。
收入时,以负数计算),减去当月发生的成本总额和营业税所得的余额。成本费用按权责发生制统计计算。
有效投诉:指投诉情况属实,确实是我公司方面的问题。顾客每有效投诉一次即记为一个有效投诉人次;由前台负责统计、由公司总部行政人员核查监督。
计算公式:月度顾客投诉率= 当月顾客有效投诉人次×100% 当月服务顾客总人次
在开支广告宣传费、营销活动经费、购买节日礼品费时,经费在5000元以内的,店长须以书面形式,写出开支方案,说明当次活动的目的、内容,交在本店主持会计工作的财务会计审核;符合制度规定的,经财务会计签字确认后方可开支;否则店长必须再报开支方案,直至会计审核确认;金额在5000元以上的,除会计审核外需报总经理审核批准;未经总经理批准的不得开支。
为开展业务出现的招待费,包括进餐费、饮茶费、小礼品费、临时交通费等,在报销时,店长必须在预备报销原始收据背面书写活动的目的、参与人,礼品赠送对象(人名可采用内部的代称)、礼品金额,或另外填写包含以上内容的报告单交财务会计审核。金额在3000元以上的,除会计审核外须报总经理审核批准;金额在3000元以下的,经财务会计审核后,即可报销。凡不符公司制度规定的,一律不予报销。 2) 管理费
在第一次开支管理人员工资费用前,店长必须书面说明聘用管理人员的数量、职务、工资额,报会计备案;次月如聘用人员没有变动则不必再报备;如有增加人员则须再写说明报备。
在开展常规性管理活动发生小额开支(1000元内)报销时,店长必须在报销原始单据背面写明活动的目的、内容,或另外填写包含以上内容的报告单交财务会计审核。未按上述手续办理报销的,会计须拒绝报销。 3、成本费用原则规定
1) 各项成本在公司规定的营收成本比率范围内的,由店长按公司制度直接控制、调节,驻店代办会计监督实施。公司财务部有权核查。营收成本比率范围见下列“公司规定的营收成本比率表”: ” 公司规定的营收成本比率表
6)各店每月分别按营业总收入2%、0.5%的标准向总部上交管理费、经营费。该
7)各店每月按每位代理人员月代办费1000元的标准分别向总部上交财务人员、
人力行政人员代办费,以支付代办人员的报酬(每位代办人员每周在各店分别工作3个半天,即1.5个工作日)。
8)公司总部因开展大型营销活动而需要另外征收各店经营经费时,应事先召开店
(一)总部只对公司店长进行目标考核。店长以下人员由店长主持制定考核标准、并组织考核;公司总部有关部门协助店长完成考核工作。
为正确、合理评价公司店长的绩效,使店长获得与绩效相符的经济报酬,公司对店长年薪制作出本规定。
店长年薪总额8万元,但这只是其年薪的基准水平,即在店长完成公司年度 经营计划目标的前提下就可取得8万元的薪酬;如超额完成经营目标,其工资会按比例提高。原则上,工资上浮不封顶。
1)、年薪按两部份计发:一部份为月度职务工资和月度提成工资,按月计发,每
月20日发上月工资,另一部分为年度提成工资,是按年计发工资的,计发时间于次年元月20日。
2)、月度职位工资,是指店长完成本职工作,经营指标、工作质量符合公司规定
指标的前提下计发的工资。月度经营指标(利润、营收利润率、人均营业收入)、工作质量指标(顾客投诉率)达到公司规定指标的,发全额月度职务工资。如实际的经营指标未达到公司规定,则应按照“经营目标完成奖罚标准”扣罚工资;如超额完成的,则提取浮动工资。(奖罚标准见《2012公司经营计划方案》中的“经营目标完成情况奖罚标准”)
营目标的,按“经营目标完成情况奖罚标准”计提月度提成工资;完不成经营目标的,则按差距的大小扣减工资。
4)、年度提成工资,是依据公司全年完成经营目标的情况对照“经营目标完成情
每月5日前由总部驻店代办行政人员和驻店代办会计收集上月公司经营目标完成情况资料,经过整理、核算,提出月度工资方案;于11日前报店长本人核对,如无异议,则报公司财务部经理复审批准;复审批准后各店遵照执行。
店长本人核对如有异议,则应与有关行政人员和会计共同复核,直至无异议后报送总部财务经理;复核时间一般不超过当月14日,否则计发工资时间顺延。
总部财务经理如审核未批准的,则于18日前退回各店代办人员重新核算,直至审核批准。
20日财务部准时计发月度工资,因审核或其他主观原因延误按时发薪,公司应追究延误时间的责任。
年薪工资方案在财务经理审核后还须报公司CEO审批。总经理审批后方能执行年薪工资方案。
2)、资料整理规定:资料整理工作中,代办行政人员收集整理顾客投诉率指标资
料。全部资料由会计统一核算、复核。资料统一整理核算时间为每月5-9日,资料复核时间为每月9-10日。
4、20xx年1月—20xx年2月为目标考核试运行期,对店长只考核奖励,不
5、在完成或超额完成利润计划的情况下,店长可以从所完成利润额中计提10%的金额,从超额完成的利润中计提20%的金额作为年终奖奖金,奖励全店员工。奖励方案由店长制订,报总经理审批后执行。
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