1、泓域咨询 /汽车用品项目规划方案报告说明汽车用品作为汽车后市场的重要组成板块,其发展历史随着汽车后市场与汽车产业的发展而发展。20世纪80年代,我国新车市场逐步兴起,随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加,汽车美容、养护业开始被有车族所熟知,汽车美容养护用品随之出现;20世纪90年代开始,随着汽车私有化进程的不断推进,汽车维修领域崛起,汽车维修工具逐渐丰富起来,同时,汽配城、汽配一条街开始遍地开花;2000年以后,随着网络的普及,淘宝、京东等综合电商的出现,汽车后市场服务领域逐渐向线上服务转化,线上购买慢慢的变成为汽车用品购买最重要的渠道之一;2011-2017年,由于资本的注入,汽车后市场开始加速发展,连带着汽车用品行业企业也开始快速扩张,竞争逐渐激烈;2017年至今,服务质量更高的优质公司开始脱颖而出,汽车用品企业逐渐开始想产品质量、服务的品质和客户体验等方面扩张。根据谨慎财务估算,项目总投资18845.70万元,其中:建设投资15589.42万元,占项目总投资的82.72%;建设期利息403.01万元,占项目总投资的2.14%;流动资金2853.27万元,占项目总投资的15.14%
2、。项目正常运营每年营业收入33700.00万元,综合总成本费用27309.34万元,净利润4674.12万元,财务内部收益率18.93%,财务净现值5177.99万元,全部投资回收期6.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分的利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业高质量发展的战略思想,有利于行业结构调整。目录一、 公司简介5二、 市场分析5三、 项目名称及项目单位7四、 项目建设地点8五、 编制依据和技术原则8主要经济指标一览表9六、 主要结论及建议10七、 建设方案11八、 社会经济发展目标14九、 产品规划方案及生产纲领15产品规划方案一览表16十、 优势分析(S)16十一、 公司的目标、主要职责18十二、 监事19十三、 环境管理分析20十四、 项目实施保障措施24十五、 项目技术流程24十六、 项目节能措施24十七、 项目运营期原辅材料供应及质量管理25主要原辅材料一览表26十八、 项目总投资26总投资及构成一览表27十九、 资金筹措与投资
3、计划28项目资本预算与资金筹措一览表28二十、 经济评价财务测算29二十一、 项目风险对策30二十二、 总结32二十三、 附表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34非货币性资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建设投资估算表38建设期利息估算表39固定资产投资估算表40流动资金估算表41总投资及构成一览表42项目资本预算与资金筹措一览表43一、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来,公司将围绕企业未来的发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。二、 市场分析汽车用品作为汽车后市场的重要组成板块,
4、其发展历史随着汽车后市场与汽车产业的发展而发展。20世纪80年代,我国新车市场逐步兴起,随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加,汽车美容、养护业开始被有车族所熟知,汽车美容养护用品随之出现;20世纪90年代开始,随着汽车私有化进程的不断推进,汽车维修领域崛起,汽车维修工具逐渐丰富起来,同时,汽配城、汽配一条街开始遍地开花;2000年以后,随着网络的普及,淘宝、京东等综合电商的出现,汽车后市场服务领域逐渐向线上服务转化,线上购买慢慢的变成为汽车用品购买最重要的渠道之一;2011-2017年,由于资本的注入,汽车后市场开始加速发展,连带着汽车用品行业企业也开始快速扩张,竞争逐渐激烈;2017年至今,服务质量更高的优质公司开始脱颖而出,汽车用品企业逐渐开始想产品质量、服务的品质和客户体验等方面扩张。2019年德勤发布了2019中国汽车后市场白皮书,多个方面数据显示2018年我国汽车用品市场规模为7200亿元,过去三年年复合增长率为28%,以此可以推算出2016年我国汽车用品市场规模约为4400亿元。2018年时德勤对于我国汽车用品市场规模未来成长性预测评级为一般,还在于我国汽车用品行业囊括范围较广
5、,竞争较为激烈,整体发展形态趋势短期内没办法得到改善,因此市场成长性或将维持现状。汽车用品作为汽车保有的刚需产品,几乎每辆新增汽车车主都会不同程度的购买汽车用品,因此我国汽车用品市场规模增长或会受到我国每年汽车保有量增速的较大影响。基于此逻辑,前瞻估计2018年之后汽车用品市场规模增速或将与每年汽车保有量增速大致相符,由此估算得到2020年我国汽车用品市场规模约为8400亿元。由于汽车用品行业产品品种类型众多,整个行业内没形成大型的垄断性企业。从细分产品来看,汽车挂饰、香水、彩条、方向盘套等大部分产品进入门槛较低,小企业也能够直接进行相关产品生产,因此处于竞争较为激烈的状态,而润滑剂这种与石油化工紧密相关的产品形成了几大巨头企业垄断市场的格局,如中石化、中石油、壳牌以及埃克森美孚等。我国汽车用品行业包含细分产品众多,因此生产相关这类的产品企业规模普遍较小,但近年来随市场竞争局势变化,行业整合步伐开始加快,集群效应初步显现。虽然我国汽车保有量增速下降,但我国汽车保有量总体规模仍旧保持着稳定的增长态势,随着消费能力的进一步提升,在汽车加装电子科技类产品,进行汽车装饰和汽车改装的消费将增多,逐步推动行业规模的
6、扩大。同时90后慢慢的变成为消费主体,年轻人追求个性,汽车产品将呈现个性化的发展的新趋势,DIY类产品将进一步增多;消费升级下,花了钱的人品牌的认同感将逐渐增强,基于此社会环境,我国汽车用品市场规模或将继续保持上升态势。综合以上因素,再结合我国汽车保有量增速情况,预测2026年我国汽车用品市场规模或将达到2.24万亿元,2021-2026年年复合增长率为17.7%。三、 项目名称及项目单位项目名称:汽车用品项目项目单位:xx集团有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济与社会持续健康发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已形成的工作成果及文件;6、根据项目有必要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建筑设计企业提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则
7、为实现产业高水平发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业高质量发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济的效果与利益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积42690.781.2基底面积16399.801.3投资强度万元/亩369.062总投资万元18845.702.1建设投资万元15589.422.1.1工程费用万元13332.112.1.2另外的费用万元1903.852.1.3预备费万元353.462.2建设期利息万元403.012.3流动资金万元2853.273资金筹措万元18845.703.1自筹资金万元10621.053.2银行贷款万元8224.654营业收入万元33700.00正常运营年份5总成本费用万元27309.346总利润万元6232.167净利润万元4674.128所得税万元1558.049增值税万元1320.7
8、910税金及附加万元158.5011纳税总额万元3037.3312工业增加值万元10507.5613盈亏平衡点万元12327.68产值14回收期年6.1015内部收益率18.93%所得税后16财务净现值万元5177.99所得税后六、 主要结论及建议此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。七、 建设方案(一)建筑结构及基础设计本期工程建设项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。基础工程设计:依据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。(二)车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。(三)墙体及墙面设计1、墙体设计:外墙体均用标准多孔粘土砖实砌,内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计:生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面,刷外墙涂料,内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用上的要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采取了特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定,框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体,砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。(四)屋面防水及门窗设计1、屋面设计:屋面采用大跨度轻钢屋面,高分子卷材防水面层,上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计:现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计:一般建筑物门窗,采用铝合金门窗,对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗,具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间,门窗设置应满足防爆泄压的要求,玻璃应采用安全玻璃,凡防火墙上门窗均为防火门窗,参见国标图集。(五)楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计:一般生产用房为水泥砂浆面层,
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